宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2023年单位预算

    第一部分 单位概况
一、主要职能
1.承担工程建设项目、政府采购、国有资产产权和其他公共资源交易项目进场交易受理、登记、报名及相关咨询服务工作。负责交易公告、交易结果公示和不良行为记录等各类交易信息统一发布工作。
2.负责为各类交易项目提供所需的交易场所、设施设备及电子化系统支撑。承担日常交易秩序维护和管理。协助做好交易项目的受标、开标、评标等服务，以及评标（评审）委员会组建、评标（评审）专家考评工作。
3.承担政府集中采购业务办理。
4.负责提供交易全过程的电子监控音像资料，见证交易活动。发现违法违规行为及时向行政职能部门报告并协助开展调查。
5.负责公共资源交易活动统计、分析等事务，实时向国家和省、市招投标公共服务平台上报交易数据信息。
6.负责公共资源交易法律、法规及规章的收集、存贮和发布，配合有关部门建立投标人（供应商）和招标代理机构资源库。
7.按规定收取各类交易服务费用，代收代退各类交易项目的投标保证金。
8.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心单位预算包括：宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心本级预算。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算683.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算683.14万元，其中：一般公共预算拨款收入440.22万元，占64.45%；其它收入242.92万元，占35.55%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算683.14万元。
（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）366.92万元、社会保障和就业支出（类）25.13万元、卫生健康支出（类）8.58万元、城乡社区支出（类）260.25万元、住房保障支出（类）22.26万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出298.53万元，日常公用支出17.69万元，项目支出366.92万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算440.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入440.22万元；支出包括：一般公共服务支出（类）124.00万元、社会保障和就业支出（类）25.13万元、卫生健康支出（类）8.58万元、城乡社区支出（类）260.25万元、住房保障支出（类）22.26万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款440.22万元，比2022年执行数0万元增加440.22万元，主要是机构改革后隶属关系改变。 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）124.00万元，占28.20%；社会保障和就业支出（类）25.13万元，占5.70%；卫生健康支出（类）8.58万元，占1.94%；城乡社区支出（类）260.25万元，占59.11%；住房保障支出（类）22.26万元，占5.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)124.00万元，比2022年执行数0万元增加124.00万元,主要原因是机构改革和公共资源交易服务费等纳入本单位收支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.99万元，比2022年执行数0万元增加6.99万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.09万元，比2022年执行数0万元增加12.09万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.05万元，比2022年执行数0万元增加6.05万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.42万元，比2022年执行数0万元增加6.42万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.16万元，比2022年执行数0万元增加2.16万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)260.25万元，比2022年执行数0万元增加260.25万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)22.08万元，比2022年执行数0万元增加22.08万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.18万元，比2022年执行数0万元增加0.18万元,主要原因是机构改革（主办单位变更）。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出316.22万元，其中：
人员经费298.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.69万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算2.00万元，比上年预算数下降50.00%。其中： 
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元,主要用于接待政府集中采购项目评审专家（主要是工作餐、快餐）等支出。2023年比上年预算数下降50.00%，减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，以及接待市外同行考察交流公务接待费由宁波市北仑区政务服务办公室支出。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额28.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算366.92万元，项目6个。
第三部分 名词解释
 一、收入科目
1.财政拨款收入：本单位当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
  三、机关运行经费
 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。