宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2021年度部门决算目录

宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2021年度部门决算目录
一、概况.......................................................................................(  )
（一）部门职责......................................................................(  )
（二）机构设置.....................................................................(  )
二、2021年度部门决算公开表..................................................(  )
三、2021年度部门决算情况说明..............................................(  )
（一）收入支出决算总体情况说明....................................(  )
（二）收入决算情况说明....................................................(  )
（三）支出决算情况说明....................................................(  )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................(  )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(  )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(  )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况........(  )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况....(  )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明........................................................................................(  )
（十）机关运行经费支出说明.............................................(  )
（十一）政府采购支出说明..................................................(  )
（十二）国有资产占有情况说明.........................................(  )
（十三）预算绩效情况说明..................................................(  )
四、名词解释...............................................................................(  )
一、概况
（一）部门职责
1.承担工程建设项目、政府采购、国有资产产权和其他公共资源交易项目进场交易受理、登记、报名及相关咨询服务工作。负责交易公告、交易结果公示和不良行为记录等各类交易信息统一发布工作。
2.负责为各类交易项目提供所需的交易场所、设施设备及电子化系统支撑。承担日常交易秩序维护和管理。协助做好交易项目的受标、开标、评标等服务，以及评标（评审）委员会组建、评标（评审）专家考评工作。
3.承担政府集中采购业务办理。
4.负责提供交易全过程的电子监控音像资料，见证交易活动。发现违法违规行为及时向行政职能部门报告并协助开展调查。
5.负责公共资源交易活动统计、分析等事务，实时向国家和省、市招投标公共服务平台上报交易数据信息。
6.负责公共资源交易法律、法规及规章的收集、存贮和发布，配合有关部门建立投标人（供应商）和招标代理机构资源库。
7.按规定收取各类交易服务费用，代收代退各类交易项目的投标保证金。
8.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心部门决算包括：中心本级所有决算。
纳入宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计399.01万元，支出总计399.01万元,与2020年度相比，各减少23.2万元，下降5.49%。主要原因是：根据党中央国务院要求，在疫情大背景下，勤俭节约，积极压减项目支出和“三公”经费支出，以及人员减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计392.35万元；包括财政拨款收入366.29万元（其中，一般公共预算366.29万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.36%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入26.06万元，占收入合计6.64%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计398.91万元，其中基本支出317.03万元，占79.47%；项目支出81.88万元，占20.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计366.29万元，支出总计366.29万元，与2020年相比，各减少37.93万元，下降9.38%。主要原因是疫情大背景下，积极压减项目支出和“三公”经费支出，以及人员减少；财政拨款支出年初预算数395.97万元，完成年初预算的92.50%，主要原因是严格落实政府要过紧日子要求，压缩各项开支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出366.29万元，占本年支出合计的91.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.93万元，下降9.38%。主要原因是：疫情大背景下，积极压减项目支出和“三公”经费支出，以及人员减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出366.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出18.78万元,占5.13%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出25.69万元,占7.01%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出285.17万元,占77.85%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.65万元,占10.01%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为395.97万元，支出决算为366.29万元,完成年初预算的92.50%，主要原因是严格落实政府要过紧日子要求，压缩各项开支。其中：
社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为12.65万元，完成年初预算的100.96%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员社保基数调高，养老保险支出略有增加。
社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为6.27万元，支出决算为6.33万元，完成年初预算的100.96%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员社保基数调高，职业年金支出略有增加。
社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为16.38万元，完成年初预算的73.75%，决算数小于预算数的主要原因政府财务制度调整。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为320.64万元，支出决算为308.11万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因业务经费节约和人员减少（退休）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.16万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是公积金改革和基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.21万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的95.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出284.94万元，其中：
人员经费242.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.66万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.78万元，支出决算为2.28万元，完成预算的25.97%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真落实党中央国务院指示，厉行节约，全年无出国境，严格控制车辆维护经费、公务接待支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平，主要原因是无出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.03万元，占3.76%，与2020年度相比减少0.04万元，下降57.14%，主要原因是全年没有使用公务车，主要为车辆加装定位服务费用；公务接待费支出决算为2.25万元，占96.24%，与2020年度相比，增加0.36万元，增长19.05%，主要原因是政府采购专家评审工作餐增加较多。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费。预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，主要原因是全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费。预算数为3.20万元，支出决算为0.03万元，完成预算的0.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元；
公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出0.03万元，完成预算的0.94%。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公车使用。主要用于公共资源交易业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、导航定位费用等支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费。预算数为5.58万元，支出决算为2.25万元，完成预算的40.32%。主要用于接待政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央八项规定，严控公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待76团组，累计756人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出2.25万元，主要用于接待政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流等支出。接待76团组，756人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额40.55万元，其中：政府采购货物支出23.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.4万元。授予中小企业合同金额17.4万元，占政府采购支出总额的42.92%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心在2021年度部门决算中反映招投标专项业务费项目绩效自评结果。
招投标专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.595万元，执行数为10.185万元，完成预算的96.61%。项目绩效目标完成情况：一是我区公共资源交易平台实现交易过程网络化、电子化；二是公共资源交易服务不见面开标覆盖率大幅提升，有效提高疫情下公共资源交易服务保障能力。发现的问题及原因：一是建设工程电子交易平台数字化档案建设需要加快，实现全程无纸化、交易监管电子化；下一步改进措施：一是加快建交易平台数字化档案管理系统建设；二是更换老旧服务器，增加存储设备，确保系统稳定可靠。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
招投标专项业务费
主管部门
区公共资源交易中心
实施单位
区公共资源交易中心
项目资金
	（万元）
 
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
41.595万
41.595万
40.18万
10
96.61
9
其中：当年财政拨款
41.595万
41.595万
40.18万
—
 
—
      上年结转资金
 
 
 
—
 
—
  其他资金
 
 
 
—
 
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
根据国家发改等六部委《关于扎实开展国家电子招标投标试点工作的通知》，服务于中心公共资源电子交易平台实现项目招投标不见面开标所发生的相关保障工作费用。
1.国家电子招标投标试点工作走在全国前列，主要交易过程和服务事项实现网络化、电子化，公共资源交易视频音频建设取得新进展。
绩
	效
	指
	标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际
完成值
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标
（50分）
数量指标
完成率指标
90%
98%
10
9
 
覆盖率指标
90%
95%
10
10
 
质量指标
优等率
90%
97%
10
10
 
完好率
90%
99%
10
10
 
时效指标
响应速度
1小时
98%
10
9
及时更换老旧服务器等。
效益指标（30分）
社会效益
指标
服务群众总数
5000人
6000人
15
15
 
服务对象覆盖率
90%
90%
15
14
加快不见面开标系统建设。
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
群众满意率
95%
98%
10
9
 
总分
100
95
 
自评等级
优
注：总分90（含）-100分自评等级为优，80（含）-90分自评等级为良，60（含）-80分自评等级为中，60分以下自评等级为差
3.财政评价项目绩效评价结果无。
4.部门评价项目绩效评价结果无。
5.预算绩效管理结果的应用：
宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心中心高度重视预算绩效管理工作，直接纳入“三重一大”事项，列入主任办公会议事日程，认真制定全面实施绩效管理工作方案，明确分管财务领导负总责，综合部负责具体事务，财务联络员具体落实的管理制度，落实预算绩效管理工作职能，建立预算绩效事前评估、事中目标管理、定期监控、年终评价、次年运用的有效机制。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
（2）事业单位职业年金缴费支出（项）：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出（项）：按照规定用于行政事业单位离退休人员的支出。
18.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
附件：宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2021年度部门决算公开表