北仑区（开发区）公共资源交易中心2022年部门预算

           第一部分 部门概况
一、主要职能
1.承担工程建设项目、政府采购、国有资产产权和其他公共资源交易项目进场交易受理、登记、报名及相关咨询服务工作。负责交易公告、交易结果公示和不良行为记录等各类交易信息统一发布工作。
2.负责为各类交易项目提供所需的交易场所、设施设备及电子化系统支撑。承担日常交易秩序维护和管理。协助做好交易项目的受标、开标、评标等服务，以及评标（评审）委员会组建、评标（评审）专家考评工作。
3.承担政府集中采购业务办理。
4.负责提供交易全过程的电子监控音像资料，见证交易活动。发现违法违规行为及时向行政职能部门报告并协助开展调查。
5.负责公共资源交易活动统计、分析等事务，实时向国家和省、市招投标公共服务平台上报交易数据信息。
6.负责公共资源交易法律、法规及规章的收集、存贮和发布，配合有关部门建立投标人（供应商）和招标代理机构资源库。
7.按规定收取各类交易服务费用，代收代退各类交易项目的投标保证金。
8.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，北仑区（开发区）公共资源交易中心部门预算包括：北仑区（开发区）公共资源交易中心本级预算。北仑区（开发区）公共资源交易中心部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算813.43万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出；结转下年。
二、2022年收入预算总表的说明
本部门2022年收入预算813.43万元，其中：一般公共预算拨款收入406.01万元，占49.92%；其它收入326.20万元，占40.10%；上年结转81.22万元，占9.98%。
三、2022年支出预算总表的说明
本部门2022年支出预算660.86万元。
（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）341.03万元、社会保障和就业支出（类）27.72万元、卫生健康支出（类）9.42万元、城乡社区支出（类）232.65万元、住房保障支出（类）50.04万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出302.19万元，日常公用支出17.64万元，项目支出341.03万元。
四、2022年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2022年财政拨款收支预算486.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入406.01万元，上年结转80.72万元；支出包括：一般公共服务支出（类）166.90万元、社会保障和就业支出（类）27.72万元、卫生健康支出（类）9.42万元、城乡社区支出（类）232.65万元、住房保障支出（类）50.04万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况
本部门2022年一般公共预算当年拨款486.73万元，比2021年执行数增加120.44万元，主要是公共资源交易服务费纳入本部门收支。 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）166.90万元，占34.31%；社会保障和就业支出（类）27.72万元，占5.69%；卫生健康支出（类）9.42万元，占1.93%；城乡社区支出（类）232.65万元，占47.79%；住房保障支出（类）50.04万元，占10.28%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)166.90万元，比2021年执行数增加166.90万元，增长100.00%，主要是公共资源交易服务费等纳入本部门收支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)5.53万元，比2021年执行数减少1.17万元，下降17.46%，主要是离退休人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)15.85万元，比2021年执行数增加3.20万元，增长25.30%，主要是社保基数和缴费标准调整。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.34万元，与上年基本持平。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.14万元，比2021年执行数增加7.14万元，增长100.00%，主要是年初预算安排科目单列。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)2.28万元，比2021年执行数增加2.28万元，增长100.00%，主要是年初预算安排科目单列。
7.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督(项)232.65万元，比2021年执行数减少52.52万元，下降18.42%，主要是年初预算安排科目单列。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)49.83万元，比2021年执行数增加13.38万元，增长36.71%，主要是公积金基数变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴(项)0.21万元，比2021年执行数增加0.01万元，增长5.00%，主要是人员公积金基数调整。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
本部门2022年一般公共预算基本支出319.83万元，其中：
人员经费302.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.64万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明
本部门2022年“三公”经费预算4.00万元，比上年预算数下降54.44%。其中： 
（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。
（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算4.00万元,主要用于接待政府采购评审专家（主要是工作餐、快餐）和接待市外同行考察交流等支出。。2022年比上年预算数下降28.32%，主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。
（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是2021年度报废公务用车一辆，本部门公务用车数量为0。
八、2022年政府性基金预算支出表的说明
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、2022年国有资本经营预算支出表的说明
本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年本部门为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年本部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算166.90万元；其中纳入绩效评价项目8个，涉及财政拨款预算166.90万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴纳费经费。
12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。
15.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。