宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2020年度部门决算目录
一、概况.......................................................................................( )
（一）部门职责...........................................................................( )
（二）机构设置...........................................................................( )
二、2020年度部门决算公开表....................................................( )
三、2020年度部门决算情况说明.................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明............................................( )
（二）收入决算情况说明............................................................( )
（三）支出决算情况说明............................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况............( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明...............................................................................................( )
（十）机关运行经费支出说明...................................................( )
（十一）政府采购支出说明.......................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明...............................................( )
（十三）预算绩效情况说明.......................................................( )
四、名词解释...............................................................................( )
一、概况
（一）部门职责
1.承担工程建设项目、政府采购、国有资产产权和其他公共资源交易项目进场交易受理、登记、报名及相关咨询服务工作。负责交易公告、交易结果公示和不良行为记录等各类交易信息统一发布工作。
2.负责为各类交易项目提供所需的交易场所、设施设备及电子化系统支撑。承担日常交易秩序维护和管理。协助做好交易项目的受标、开标、评标等服务，以及评标（评审）委员会组建、评标（评审）专家考评工作。
3.承担政府集中采购业务办理。
4.负责提供交易全过程的电子监控音像资料，见证交易活动。发现违法违规行为及时向行政职能部门报告并协助开展调查。
5.负责公共资源交易活动统计、分析等事务，实时向国家和省、市招投标公共服务平台上报交易数据信息。
6.负责公共资源交易法律、法规及规章的收集、存贮和发布，配合有关部门建立投标人（供应商）和招标代理机构资源库。
7.按规定收取各类交易服务费用，代收代退各类交易项目的投标保证金。
8.完成区委、区政府、开发区管委会交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心部门决算包括：中心本级所有决算。
纳入宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计422.21万元，支出总计422.21万元,与2019年度相比，收、支总计各减少182.87万元，下降30.22%。主要原因是：人员调出及退休。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计421.79万元；包括财政拨款收入404.22万元（其中，一般公共预算404.22万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计95.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入17.57万元，占收入合计4.16%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计412.95万元，其中基本支出325.46万元，占78.81%；项目支出87.5万元，占21.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计404.22万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少185.02万元，下降31.40%。主要原因是人员调出和退休；财政拨款支出年初预算数421.76万元，完成年初预算的95.84%，主要原因是人员减少（退休）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出404.22万元，占本年支出合计的97.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.02万元，下降31.40%。主要原因是：人员调出和退休。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出404.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.34万元,占7.5%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出337.3万元,占83.44%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出36.59万元,占9.05%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.76万元，支出决算为404.22万元,完成年初预算的95.84%，主要原因是人员（减少）退休。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.42万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为7.21万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的96.26%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休）。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为7.97万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的117.94%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为355.32万元，支出决算为337.30万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因业务经费节约和人员减少（退休）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.60万元，支出决算为36.36万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少（退休）。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为0.24万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的91.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出316.84万元，其中：
人员经费281.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费34.91万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.90万元，支出决算为1.96万元，完成预算的17.98%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制因公出国（境）、公务用车和压缩公务接待费支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比持平，原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.07万元，占3.37%，与2019年度相比，减少0.48万元，下降87.27%，主要原因是落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公车使用；公务接待费支出决算为1.89万元，占96.63%，与2019年度相比，减少1.09万元，下降36.58%，主要原因是落实党中央八项规定，严控公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元决算数与预算数持平，决算数等于预算数原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.19%。决算数小于（预算数的主要原因是落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公车使用。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，原因是无公务用车购置；
公务用车运行维护费预算数为3.2万元，支出0.07万元，完成预算的2.19%。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制公车使用。主要用于公共资源交易业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、导航定位费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为7.7万元，支出决算为1.89万元，完成预算的24.55%。主要用于接待政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实党中央八项规定，严控公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待322团组，累计960人次。
外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出1.89万元，主要用于政府采购评审专家工作餐和接待市外同行考察交流，接待322团组，960人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额23.03万元，其中：政府采购货物支出23.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.03万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公共资源交易业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
本年无政府性基金预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
宁波市北仑区（开发区）公共资源交易中心在2020年度部门决算中反映招投标专项业务费项目绩效自评结果。
招投标专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为57万元，执行数为55.38万元，完成预算的97.16%。项目绩效目标完成情况：一是我区政府投资建设工程招投标实现交易过程网络化、电子化；二是公共资源交易服务不见面开标覆盖率答复提升，有效提高疫情下公共资源交易服务保障能力。发现的问题及原因：一是建设工程电子交易平台不见面系统需加快建设；下一步改进措施：一是加快建设工程电子交易平台不见面系统硬件建设；二是更换老旧服务器，确保系统稳定可靠。
