宁波市北仑区招投标中心单位2018年度部门决算

    一、宁波市北仑区招投标中心单位概况

　　（一）主要职能

　　宁波市北仑区招投标中心是进行各类招投标交易活动，并为招投标当事人提供相关服务的统一的市场交易平台。主要职责是负责工程建设项目、政府集中采购、经营性土地出让、国有资产产权交易和其它公共资源交易等服务工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，宁波市北仑区招投标中心单位部门决算包括：本级决算。

　　二、宁波市北仑区招投标中心单位2018年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、宁波市北仑区招投标中心单位2018年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　宁波市北仑区招投标中心单位2018年度收、支总计656.02万元。与2017年相比，收、支总计增加91.47万元，增长16.20%。主要原因是：业务量增长和人员增加。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计655.89万元；包括财政拨款收入652.74万元（其中，一般公共预算652.74万元，政府性基金预算0万元），占收入合计99.5%；事业收入0万元，占收入合计0%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.15万元，占收入合计0.5%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计655.91万元，其中基本支出496.40万元，占75.7%；项目支出159.51万元，占24.3%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、科学技术支出4.65万元、社会保障和就业支出41.79万元、城乡社区支出548.65万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出652.74万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出3.16万元。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　宁波市北仑区招投标中心单位2018年度财政拨款收、支总计652.74万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加89.64万元，增长15.92%。主要原因是：城乡社区支出增加。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　宁波市北仑区招投标中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出652.74万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加89.64万元，增长15.92%。主要原因是：城乡社区支出增加。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出652.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元、科学技术（类）支出4.65万元、社会保障和就业（类）支出41.79万元、城乡社区（类）支出545.49万元、住房保障（类）支出60.82万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　宁波市北仑区招投标中心单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算527.17万元，支出决算为652.74万元,完成年初预算的123.82%，主要原因是城乡社区支出增加。其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为24.54万元，2018年支出决算为27.14万元，完成年初预算的110.59%， 决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。2018年年初预算为9.82万元，2018年支出决算为10.86万元，完成年初预算的110.59%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为2.36万元，2018年支出决算为3.79万元，完成年初预算的161.59%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员待遇调整。

　　城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。2018年年初预算为440.39万元，2018年支出决算为548.65万元，完成年初预算的124.58%，决算数大于预算数的主要原因业务经费和人员增加。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年年初预算为49.71万元，2018年支出决算为60.43万元，完成年初预算的121.57%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018年年初预算为0.35万元，2018年支出决算为0.39万元，完成年初预算的111.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　宁波市北仑区招投标中心单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出493.29万元，其中：

　　人员经费450.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费43.20万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

　　（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其他（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

　　无政府性基金拨款

　　（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.20万元，支出决算为4.21万元，完成预算的27.7%,其中：因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.51万元，完成预算的16.1%；公务接待费支出决算为3.70万元，完成预算的30.8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少1.27万元，下降23.18%，其中：

　　（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费用。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

　　（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算3.70万元，比上年决算数下降18.32%。主要用于接待考察交流和政府采购评审工作餐等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待52批次，累计572人次。

　　（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算0.51万元，比上年决算数下降46.32%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.51万元，主要用于日常公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，坚持少用车。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1. 2018年度宁波市北仑区招投标中心单位无项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。

　　2.部门决算中项目绩效自评情况：本年无发生。

　　3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：本年无发生。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况

　　本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　2.政府采购支出情况

　　2018年度宁波市北仑区招投标中心单位政府采购支出总额3.87万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3.87万元，占政府采购支出总额的100%。

　　3.国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，宁波市北仑区招投标中心单位共有车辆 1辆，其中，主要领导干部用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：   

　　按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。

　　（2）事业单位职业年金缴费（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。

　　（3）其他行政事业单位离退休支出（项）支出：按照规定用于行政事业单位离退休人员的支出。

　　12.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。