关于开展政府采购及内控管理执行情况检查的通知

慈公共资源〔2019〕11号

 各镇人民政府、各街道办事处，市级机关、事业单位和团体组织：
　　根据上级财政部门对政府采购工作的要求，经研究决定，开展全市各级采购单位的政府采购及内控管理执行情况检查，现将有关事项通知如下：
　　一、检查范围
　　全市各级采购单位2017年1月1日至2018年12月31日的政府采购及内控管理执行情况。
　　二、检查内容
　　（一）政府采购范围内的项目依法实施政府采购的情况，是否存在规避政府采购或公开招标采购的行为；
　　（二）纳入政府集中采购目录的项目是否委托集采机构组织采购；
　　（三）纳入协议定点采购管理的项目是否按规定组织采购；
　　（四）合同签订、合同备案、合同履约（验收或考核、付款、履约保证金收退）等情况是否按规定或合同约定执行，是否违规签订补充合同；
　　（五）政府购买服务是否符合政府采购程序规定；
　　（六）政府采购内控管理制度建设情况，是否明确内部工作机制（重点对采购需求、采购文件、政策落实、信息公开、履约验收、结果评价等管理）。
　　三、检查实施方式及时间安排
　　市公共资源交管办会同市财政局组织开展本次检查工作，本次检查采用自查和抽查相结合的方式。
　　（一）自查阶段。10月18日至11月8日，各单位要对照检查内容，对本单位政府采购执行及内控管理情况开展自查。自查工作结束后，应对自查情况进行分析整理，查找问题根源，将自查表和自查报告报送市公共资源交管办（下属事业单位的自查表和自查报告由其主管部门汇总后一并报送）。
　　（二）抽查阶段。11月9日－11月25日，根据自查情况对部分采购单位进行抽查。
　　（三）总结整改提高阶段。11月26日—12月10日，各采购单位要结合检查中发现的问题，提出切实可行的整改措施。
　　四、配合要求
　　各单位要重视这次检查，按时、保质报送检查相关资料，做到人员落实、任务落实、责任落实。
　　五、联系方式
　　联系人：胡亚君，联系电话：63839359，传真：63989921，党政信息网邮箱:市公共资源交管办监管二科。

　　
    附件：1.政府采购执行情况检查自查表（汇总）
　　　　　2.政府采购执行情况检查自查表（明细）
　　　　　3.相关检查依据
 
 
 慈溪市公共资源交易管理办公室
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　慈溪市财政局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年10月18日