北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年部门预算

       一、北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）概况
　　（一）主要职能
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）是进行各类招投标交易活动，并为招投标当事人提供相关服务的统一的市场交易平台。主要职责是负责工程建设项目、政府集中采购、经营性土地性出让、国有资产产权交易和其它公共资源交易等服务工作。
　　（二）部门预算单位构成
　　从预算单位构成看，北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）部门预算包括：局本级预算。
　　二、北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年部门预算安排情况说明
　　（一）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年收支预算情况的总体说明
　　按照综合预算的原则，北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出和住房保障支出。北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年收支总预算489.05万元。
　　（二）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年收入预算情况说明
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年收入预算489.05万元，其中：一般公共预算拨款收入489.05 万元，占100 %；政府性基金收入 0 万元，占 0 %；专户资金  0  万元，占 0  %。
　　（三）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年支出预算情况说明
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年支出预算 489.05 万元。
　　1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出32.43 万元、城乡社区支出412.07万元、住房保障支出 44.55 万元。
　　2.按支出用途分类，包括人员支出 350.47万元，日常公用支出49.58万元，项目支出 89 万元。
　　（四）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年财政拨款收支总预算489.05万元。包括：一般公共预算拨款收入489.05  万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出32.43  万元、城乡社区支出412.07万元、住房保障支出44.55万元。
　　（五）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年一般公共预算当年拨款情况说明
　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年一般公共预算当年拨款489.05万元，比2016年执行数减少45.16万元，主要是电子政务经费减少。
　　2.一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出32.43万元，占6.64 %；城乡社区支出412.07，占84.26%；住房保障支出44.55，占9.1%。
　　3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出23.16万元，主要用于按照规定比例为机关事业单位职工缴纳基本养老保险。
　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.27万元，主要用于按照规定比例为机关事业单位职工缴纳职业年金。
　　（3）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出412.07万元，主要用于人员支出、日常公用支出和中心项目支出。
　　（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.19万元，主要用于按照国家政策为干部职工发放的住房公积金支出。
　　（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）支出0.36万元，主要用于按照国家政策为干部职工发放的提租补贴。
　　（六）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年一般公共预算基本支出情况说明
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年一般公共预算基本支出489.05万元，其中：
　　人员经费 350.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
　　公用经费 49.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
　　（七）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年政府性基金预算支出情况说明
　　北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　（八）关于北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
　　1.因公出国（境）费用：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降100 %。主要用于机关事业预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是根据国家有关规定厉行节俭，严格控制因公出国（境）费用。
　　2.公务接待费：2017年安排公务接待费预算11.50 万元，比上年预算数下降11.54 %。主要用于政府采购评审工作餐和接待市外同行考察交流等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。
　　3.公务用车购置及运行维护费：2017年安排公务用车购置及运行维护费预算6.40万元，比上年预算数下降0 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 6.40 万元，主要用于日常公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
　　（九）其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费
　　2017年北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）的机关运行经费财政拨款预算22.55 万元。
　　2.政府采购情况
　　2017年北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）政府采购预算总额 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 7.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
　　3.国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）共有车辆 2 辆，其中，领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车0 辆、其他用车2 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
　　2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
　　4.绩效目标设置情况
　　2017年北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）社会事业发展类项目实行绩效目标管理的涉及一般公共预算当年拨款0 万元。
　　三、名词解释
　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
　　3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
　　6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
　　7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
　　9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：
　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工基本养老保险缴费支出。
　　（2）事业单位职业年金缴费（项）支出：按照规定比例用于机关事业单位职工职业年金缴费的支出。
　　11.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房改革支出。
　　（1）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　（2）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　 北仑区（开发区）公共资源交易中心（招投标中心）2017年部门预算表